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恒瑞医药:内控审计报告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-22 17:01:10   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
特殊普通合伙)苏 亚 审 内 [2020] 1 号内部控制审计报告江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东:

普通合伙

)

苏 亚 审 内 [2020] 1 号

内部控制审计报告

江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏恒瑞医药股份有限公司2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,江苏恒瑞医药股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:姜启晓(特殊普通合伙)中国注册会计师:王 强

中国 南京市 二○二○年三月十九日


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